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精準發(fā)力抓整改 盤(pán)點(diǎn)銷(xiāo)號保實(shí)效――省煤田地質(zhì)局經(jīng)濟責任審計整改工作成效顯著(zhù)

發(fā)布:林晶/2018-11-14 16:34:00 來(lái)源:局審計處 審核:周元寶/2018-11-15 08:29:00  瀏覽量:
    為確保對審計發(fā)現的問(wèn)題認識到位、整改到位、監督到位,省煤田地質(zhì)局緊盯2017年省審計廳經(jīng)濟責任審計報告反映的具體問(wèn)題,高度重視,多措并舉,對癥下藥,逐一開(kāi)出“藥方”,抓重點(diǎn),聚焦點(diǎn),攻難點(diǎn),精準發(fā)力,盤(pán)點(diǎn)銷(xiāo)號,成效顯著(zhù)。
    一、提高認識堅決改。2018年以來(lái),省煤田地質(zhì)局進(jìn)一步強化內部審計整改工作,局主要負責人多次主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,要求局屬各單位將審計整改工作與學(xué)習貫徹黨的十九大精神結合起來(lái),與局開(kāi)展的“過(guò)渡期怎么看,我們怎么辦”解放思想大討論活動(dòng)結合起來(lái),以問(wèn)題為導向,既“立足當前”又“著(zhù)眼長(cháng)遠”,對審計報告提出問(wèn)題的整改落實(shí)及時(shí)督辦,認真開(kāi)展審計整改“回頭看”工作。
    二、強化責任保障改。成立了局內部審計工作領(lǐng)導小組,強化對審計整改工作的指導。局主要領(lǐng)導負總責,依處室職能和局領(lǐng)導分工進(jìn)行層層分解落實(shí),做到“事事有人抓,件件有落實(shí)”。2017年12月、2018年10月先后向省審計廳審計組提交了《審計整改報告》及審計整改專(zhuān)題報告。
    三、健全制度長(cháng)效改。對審計報告提出的問(wèn)題建議全面梳理分析,建章立制。結合整改工作,在全局上下分階段、分步驟扎實(shí)開(kāi)展了“精益管理年”活動(dòng),并對規章制度和規范性文件進(jìn)行了全面清理,堅持對各類(lèi)制度“立改廢釋”,局制訂《安徽省煤田地質(zhì)局事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等13項制度,修改制度12項,擬保留80項、廢止39項。
    四、加強監督統籌改。局抽調審計、監察、資產(chǎn)財務(wù)部門(mén)人員組成2個(gè)審計整改督查組,督促有關(guān)責任部門(mén)和單位正視問(wèn)題,不避不拖,堅決整改。有關(guān)責任單位和部門(mén)創(chuàng )新舉措,推出一系列行之有效的做法。
    一是深化改革促整改。兩淮建設集團公司自2017年10月成立后,嚴格按照現代企業(yè)制度要求,建立與事企分離改革要求相適應的企業(yè)運行模式。今年5月以來(lái),全局開(kāi)展了違規經(jīng)商辦企業(yè)專(zhuān)項整治“回頭看”工作。截至目前,全局保留企業(yè)11戶(hù),整體劃轉企業(yè)15戶(hù),劃轉實(shí)施方案已報省政府、財政廳,待批準后實(shí)施。已注銷(xiāo)企業(yè)4戶(hù),正在注銷(xiāo)企業(yè)6戶(hù),撤資退股企業(yè)1戶(hù)。
    二是規范管理查補漏。完善項目管理制度,落實(shí)工作責任,局屬各單位成立采購(含建設工程)領(lǐng)導小組、采購評審小組,規范市場(chǎng)行為。對審計報告中已整改到位的問(wèn)題,深度剖析,舉一反三。針對蚌埠機電技師學(xué)院基建工程管理較混亂問(wèn)題,局紀委對學(xué)院黨委問(wèn)責,對院領(lǐng)導班子成員開(kāi)展集體廉政談話(huà)。針對融景苑房地產(chǎn)項目苗木和石材價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)問(wèn)題,局委托造價(jià)咨詢(xún)公司進(jìn)行造價(jià)復核。今年初,注銷(xiāo)了澳大利亞兩淮資源有限公司,開(kāi)展了財務(wù)收支專(zhuān)項審計;下一步將依據審計結果認真整改,嚴肅追責。
    三是專(zhuān)項行動(dòng)防風(fēng)險。開(kāi)展了債權債務(wù)清理專(zhuān)項行動(dòng),局屬單位按月上報清理情況,局資產(chǎn)管理部門(mén)定期召開(kāi)清理工作調度會(huì )。目前,局屬單位均建立臺賬,重點(diǎn)清收項目、清收單位責任到人,至9月底,共清理回收債權9.48億元。
    四是多措并舉攻難點(diǎn)。成立了局“重點(diǎn)工程項目推進(jìn)工作領(lǐng)導小組”,把審計整改難點(diǎn)問(wèn)題列入重點(diǎn)項目調度范圍。兩淮置業(yè)公司城市廣場(chǎng)項目留置資產(chǎn)承包租金問(wèn)題因協(xié)商無(wú)果,正在通過(guò)法律途徑解決。
    五是突出內審強監督。完善局內部審計監督制度,嚴格審批程序,配齊審計人員,增強內部審計力量。上半年,全局共開(kāi)展內部審計46項,形成報告38份,審計查出內部控制漏洞或管理不規范數量112條,形成整改報告17份。