為確保對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)識(shí)到位、整改到位、監(jiān)督到位，省煤田地質(zhì)局緊盯2017年省審計(jì)廳經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告反映的具體問題，高度重視，多措并舉，對(duì)癥下藥，逐一開出“藥方”，抓重點(diǎn)，聚焦點(diǎn)，攻難點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，盤點(diǎn)銷號(hào)，成效顯著。
    一、提高認(rèn)識(shí)堅(jiān)決改。2018年以來，省煤田地質(zhì)局進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)整改工作，局主要負(fù)責(zé)人多次主持召開專題會(huì)議，要求局屬各單位將審計(jì)整改工作與學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神結(jié)合起來，與局開展的“過渡期怎么看，我們?cè)趺崔k”解放思想大討論活動(dòng)結(jié)合起來，以問題為導(dǎo)向，既“立足當(dāng)前”又“著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”，對(duì)審計(jì)報(bào)告提出問題的整改落實(shí)及時(shí)督辦，認(rèn)真開展審計(jì)整改“回頭看”工作。
    二、強(qiáng)化責(zé)任保障改。成立了局內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)整改工作的指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，依處室職能和局領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行層層分解落實(shí)，做到“事事有人抓，件件有落實(shí)”。2017年12月、2018年10月先后向省審計(jì)廳審計(jì)組提交了《審計(jì)整改報(bào)告》及審計(jì)整改專題報(bào)告。
    三、健全制度長(zhǎng)效改。對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的問題建議全面梳理分析，建章立制。結(jié)合整改工作，在全局上下分階段、分步驟扎實(shí)開展了“精益管理年”活動(dòng)，并對(duì)規(guī)章制度和規(guī)范性文件進(jìn)行了全面清理，堅(jiān)持對(duì)各類制度“立改廢釋”，局制訂《安徽省煤田地質(zhì)局事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等13項(xiàng)制度，修改制度12項(xiàng)，擬保留80項(xiàng)、廢止39項(xiàng)。
    四、加強(qiáng)監(jiān)督統(tǒng)籌改。局抽調(diào)審計(jì)、監(jiān)察、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部門人員組成2個(gè)審計(jì)整改督查組，督促有關(guān)責(zé)任部門和單位正視問題，不避不拖，堅(jiān)決整改。有關(guān)責(zé)任單位和部門創(chuàng)新舉措，推出一系列行之有效的做法。
    一是深化改革促整改。兩淮建設(shè)集團(tuán)公司自2017年10月成立后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立與事企分離改革要求相適應(yīng)的企業(yè)運(yùn)行模式。今年5月以來，全局開展了違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)整治“回頭看”工作。截至目前，全局保留企業(yè)11戶，整體劃轉(zhuǎn)企業(yè)15戶，劃轉(zhuǎn)實(shí)施方案已報(bào)省政府、財(cái)政廳，待批準(zhǔn)后實(shí)施。已注銷企業(yè)4戶，正在注銷企業(yè)6戶，撤資退股企業(yè)1戶。
    二是規(guī)范管理查補(bǔ)漏。完善項(xiàng)目管理制度，落實(shí)工作責(zé)任，局屬各單位成立采購(gòu)(含建設(shè)工程)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)評(píng)審小組，規(guī)范市場(chǎng)行為。對(duì)審計(jì)報(bào)告中已整改到位的問題，深度剖析，舉一反三。針對(duì)蚌埠機(jī)電技師學(xué)院基建工程管理較混亂問題，局紀(jì)委對(duì)學(xué)院黨委問責(zé)，對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展集體廉政談話。針對(duì)融景苑房地產(chǎn)項(xiàng)目苗木和石材價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)問題，局委托造價(jià)咨詢公司進(jìn)行造價(jià)復(fù)核。今年初，注銷了澳大利亞兩淮資源有限公司，開展了財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)；下一步將依據(jù)審計(jì)結(jié)果認(rèn)真整改，嚴(yán)肅追責(zé)。
    三是專項(xiàng)行動(dòng)防風(fēng)險(xiǎn)。開展了債權(quán)債務(wù)清理專項(xiàng)行動(dòng)，局屬單位按月上報(bào)清理情況，局資產(chǎn)管理部門定期召開清理工作調(diào)度會(huì)。目前，局屬單位均建立臺(tái)賬，重點(diǎn)清收項(xiàng)目、清收單位責(zé)任到人，至9月底，共清理回收債權(quán)9.48億元。
    四是多措并舉攻難點(diǎn)。成立了局“重點(diǎn)工程項(xiàng)目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，把審計(jì)整改難點(diǎn)問題列入重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度范圍。兩淮置業(yè)公司城市廣場(chǎng)項(xiàng)目留置資產(chǎn)承包租金問題因協(xié)商無果，正在通過法律途徑解決。
    五是突出內(nèi)審強(qiáng)監(jiān)督。完善局內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度，嚴(yán)格審批程序，配齊審計(jì)人員，增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力量。上半年，全局共開展內(nèi)部審計(jì)46項(xiàng)，形成報(bào)告38份，審計(jì)查出內(nèi)部控制漏洞或管理不規(guī)范數(shù)量112條，形成整改報(bào)告17份。